另外公司的出納，每個月都是需要將公司的單據交給你們會計并且進行核對和去處理。這項工作只不過看似簡單，但亦是公司財務管理中不可缺的一環。中間將祥細可以介紹出納每月單據交給會計的流程和注意事項。

1. 收集單據

在每個月結束后，出納要收集公司所有的單據，除了收據、發票、支票、銀行對賬單等。那些個單據必須聽從時間順序排列，更方便會計接受進行核對。

2. 檢查單據

在收集單據的過程中，出納要對你是什么單據參與仔細檢查，確保全單據的真實性和準確性。假如發現到單據信息有誤，不需要及時先聯系相關部門并且辦理變更。

3. 歸檔單據

在去檢查完單據后，出納需要將單據接受歸檔，方便啊會計進行查詢資料。歸檔時是需要通過時間順序和單據類型接受分類，以便于日后會計并且核對資料。

4. 填寫報表

在歸檔單據的同時，出納還需要填好財務報表，和現金流量表、資產負債表、利潤表等。這個報表要按照會計準則接受如何填寫，切實保障財務數據的準確性。

5. 核對賬目

在填寫好完報表后，出納不需要對賬目參與核對確認，確保單據和報表的數據一致。如果突然發現數據不一致，不需要及時接受調整。

6. 交接單據

在完成上述事項工作后，出納要將單據和報表交給會計并且查對和處理。交接時必須再注意單據的完整性和準確性，防止引響會計的工作。

7. 協助會計處理異常情況

在會計處理單據和報表的過程中，肯定會直接出現一些異常情況，如單據丟了、數據錯誤等。出納不需要積極主動去協助會計可以解決那些個問題，確保財務數據的準確性。

8. 定期檢查財務數據

除了每月交接單據外，出納還不需要定時查看全面檢查公司的財務數據，確保財務數據的準確性和完整性。如果突然發現問題，不需要及時與會計接受溝通和協調。

以上那就是出納每月單據交給你們會計的流程和注意事項。出納在這項工作中飾演過著重要的角色，不需要認真負責地成功每一個環節，確保公司財務數據的準確性和完整性。