會計工作中，發(fā)票審核是非常重要的一環(huán)。對的的發(fā)票審核可以不盡量減少公司的財務風險，提高財務效率。下面能介紹24個發(fā)票需要審核技巧，解決會計人員好些地能完成需要審核工作。

1.核對發(fā)票抬頭

發(fā)票抬頭應與公司名稱一致，盡量避免再次出現(xiàn)錯抬頭看或漏抬眼的情況。如果沒有發(fā)票抬頭信息有誤，應及時直接聯(lián)系供應商辦理變更手續(xù)。

2.核對發(fā)票號碼

發(fā)票號碼應與供應商提供的發(fā)票號碼一致，以免再次出現(xiàn)漏號、錯號或重號的情況。如果發(fā)票號碼不吻合，應及時直接聯(lián)系供應商撤銷。

3.核對發(fā)票日期

發(fā)票日期應與交易日期一致，避免再次出現(xiàn)發(fā)票日期早于或晚于交易日期的情況。如果沒有發(fā)票日期信息有誤，應及時直接聯(lián)系供應商更正。

4.核對發(fā)票金額

發(fā)票金額應與交易金額一致，盡量的避免出現(xiàn)發(fā)票金額與交易金額不符的情況。如果發(fā)票金額信息不全，應及時直接聯(lián)系供應商辦理變更。

5.核對發(fā)票稅率

發(fā)票稅率應與交易稅率一致，盡量減少會出現(xiàn)發(fā)票稅率與交易稅率填寫不規(guī)范的情況。要是發(fā)票稅率有誤，應及時先聯(lián)系供應商辦理變更手續(xù)。

6.核對發(fā)票稅額

發(fā)票稅額應與交易稅額一致，以免直接出現(xiàn)發(fā)票稅額與交易稅額填寫不規(guī)范的情況。如果沒有發(fā)票稅額信息不全，應及時直接聯(lián)系供應商辦理變更。

7.核對發(fā)票類型

發(fā)票類型應與交易類型一致，盡量避免又出現(xiàn)發(fā)票類型與交易類型不相符的情況。如果不是發(fā)票類型信息不全，應及時先聯(lián)系供應商更正。

8.核對發(fā)票內(nèi)容

發(fā)票內(nèi)容應與交易內(nèi)容一致，盡量避免出現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與交易內(nèi)容不相符的情況。如果沒有發(fā)票內(nèi)容信息有誤，應及時交流供應商更正。

9.核對發(fā)票開具人

發(fā)票開具人應與供應商需要提供的信息一致，盡量的避免又出現(xiàn)發(fā)票開具人與供應商填寫不規(guī)范的情況。如果發(fā)票開具人信息有誤，應及時交流供應商撤銷。

10.核對發(fā)票復核人

發(fā)票復核人應與供應商需要提供的信息一致，避免出現(xiàn)發(fā)票復核人與供應商填寫不規(guī)范的情況。如果發(fā)票復核人不吻合，應及時聯(lián)系供應商申請補辦。

11.核對發(fā)票收款人

發(fā)票收款人應與供應商能提供的信息一致，盡量避免直接出現(xiàn)發(fā)票收款人與供應商不一致的情況。如果發(fā)票收款人信息有誤，應及時聯(lián)系供應商撤銷。

12.核對發(fā)票備注

發(fā)票注明應與交易備注一致，盡量避免又出現(xiàn)發(fā)票備注與交易備注不符的情況。如果沒有發(fā)票備注信息有誤，應及時先聯(lián)系供應商撤銷。

13.核對發(fā)票附件

發(fā)票附件應與交易附件一致，盡量減少又出現(xiàn)發(fā)票附件與交易附件不一致的情況。要是發(fā)票附件信息不全，應及時先聯(lián)系供應商辦理變更手續(xù)。

14.核對發(fā)票簽收人

發(fā)票簽收快遞人應與供應商需要提供的信息一致，盡量的避免會出現(xiàn)發(fā)票簽收快遞人與供應商不相符合的情況。假如發(fā)票快遞簽收人無誤，應及時聯(lián)系供應商申請補辦。

15.核對發(fā)票郵寄地址

發(fā)票郵寄地址應與供應商提供的信息一致，以免直接出現(xiàn)發(fā)票郵寄地址與供應商不相符合的情況。如果沒有發(fā)票郵寄地址信息不全，應及時聯(lián)系供應商辦理變更。

16.核對發(fā)票郵寄時間

發(fā)票郵寄時間應與供應商提供給的信息一致，避免又出現(xiàn)發(fā)票郵寄時間與供應商不一致的情況。假如發(fā)票郵寄時間不吻合，應及時聯(lián)系聯(lián)系供應商辦理變更手續(xù)。

17.核對發(fā)票郵寄

發(fā)票郵寄應與供應商可以提供的信息一致，盡量的避免會出現(xiàn)發(fā)票郵寄與供應商不相符合的情況。如果沒有發(fā)票郵寄無誤，應及時直接聯(lián)系供應商申請補辦。

18.核對發(fā)票抄送人

發(fā)票書面報告人應與供應商可以提供的信息一致，避免再次出現(xiàn)發(fā)票抄送人與供應商不相符合的情況。如果沒有發(fā)票報送人信息有誤，應及時交流供應商辦理變更手續(xù)。

19.核對發(fā)票抄送地址

發(fā)票報送地址應與供應商可以提供的信息一致，盡量避免直接出現(xiàn)發(fā)票書面報告地址與供應商填寫不規(guī)范的情況。如果沒有發(fā)票抄送地址無誤，應及時聯(lián)系供應商辦理變更。

20.核對發(fā)票抄送時間

發(fā)票報送時間應與供應商可以提供的信息一致，盡量的避免直接出現(xiàn)發(fā)票報送時間與供應商不相符的情況。如果發(fā)票逐級報送時間無誤，應及時交流供應商辦理變更手續(xù)。

21.核對發(fā)票抄送

發(fā)票逐級報送應與供應商提供給的信息一致，以免再次出現(xiàn)發(fā)票報送與供應商不一致的情況。如果發(fā)票抄送信息有誤，應及時聯(lián)系聯(lián)系供應商辦理變更手續(xù)。

22.核對發(fā)票蓋章

發(fā)票蓋公章應與供應商需要提供的信息一致，盡量減少直接出現(xiàn)發(fā)票蓋公章與供應商不符的情況。如果發(fā)票蓋章不吻合，應及時先聯(lián)系供應商辦理變更手續(xù)。

23.核對發(fā)票票面信息

發(fā)票票面信息應與供應商提供給的信息一致，盡量減少直接出現(xiàn)發(fā)票票面信息與供應商不相符的情況。如果發(fā)票票面信息錯誤，應及時聯(lián)系供應商撤銷。

24.核對發(fā)票電子信息

發(fā)票電子信息應與供應商需要提供的信息一致，避免再次出現(xiàn)發(fā)票電子信息與供應商不相符合的情況。要是發(fā)票電子信息有誤，應及時先聯(lián)系供應商辦理變更。

以上就是24個發(fā)票審核技巧，只希望對會計人員在審核發(fā)票時有了幫助。