出納交發(fā)票給會計是公司日常財務(wù)管理中的一個重要環(huán)節(jié)，它直接當然有關(guān)系到公司的財務(wù)收支和賬目的準確性。在這篇文章中，我們將深入討論出納交發(fā)票給會計的流程和注意事項，解決您更合適地再理解這樣的過程。

第一步：核對發(fā)票信息

在交發(fā)票前的，出納必須仔細發(fā)票的相關(guān)信息，以及發(fā)票號碼、開票日期、金額等。如果發(fā)現(xiàn)信息有誤，不需要及時交流供應(yīng)商或者相關(guān)部門接受辦理變更手續(xù)。

第二步：填寫發(fā)票登記表

是為保證財務(wù)賬目的準確性，出納必須在交發(fā)票之后如何填寫發(fā)票登記表，留下記錄每一張發(fā)票的具體信息。這樣的話不但可以不方便啊會計核對賬目，還可以不盡量避免遺漏或重復(fù)記錄。

第三步：蓋章和簽字

在發(fā)票登記表上蓋上公司公章和出納人員的簽字，以以保證發(fā)票的真實性和合法性。這確實是財務(wù)管理中的一個重要環(huán)節(jié)，需要嚴格執(zhí)行。

第四步：將發(fā)票交給會計

成功以上步驟后，出納是需要將發(fā)票和發(fā)票登記表交給你們會計并且核對和入帳。在交接過程中，是需要注意持續(xù)發(fā)票的完整性和安全性，盡量避免遺失或損壞。

第五步：會計核對發(fā)票信息

會計在收到發(fā)票后，必須仔細發(fā)票的具體信息，除了發(fā)票號碼、開票日期、金額等。如果不是發(fā)現(xiàn)到信息有誤，是需要及時聯(lián)系聯(lián)系出納的或相關(guān)部門并且撤銷。

第六步：發(fā)票入賬

在查對有誤后，會計必須將發(fā)票信息錄入財務(wù)系統(tǒng)，并通過你所選的會計分錄。這是財務(wù)管理中的一個重要環(huán)節(jié)，需要精準無比。

第七步：發(fā)票歸檔

完成入帳后，會計要將發(fā)票歸檔，以備日后網(wǎng)站查詢和審計。在歸檔過程中，需要特別注意盡量發(fā)票的完整性和安全性，盡量減少遺失或硬件損壞。

第八步：定期對賬

為了切實保障財務(wù)賬目的準確性，公司不需要定期定時對賬，查對發(fā)票和賬目的一致性。假如發(fā)現(xiàn)差異，必須及時參與調(diào)整和處理。

出納交發(fā)票給會計是公司日常財務(wù)管理中的一個重要環(huán)節(jié)，不需要嚴格執(zhí)行。在交接過程中，要再注意保持發(fā)票的完整性和安全性，盡量減少遺失或損毀。同時，公司還需要不定期檢查對賬，以保證財務(wù)賬目的準確性。