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付繳稅寫會計分錄

2023-03-04 10:10:43深圳會計培訓

收到1筆付款:

借:銀行存款

貸款:應收賬款-客戶

2.付款:

貸款:應付賬款——供應商

貸款:銀行存款

3.現金提取:

從存貨中借入現金

貸款:銀行存款

4.上月繳納相關稅費:

借:應納稅-未付增值稅

應納稅城建稅

應稅教育附加費

應稅-地方教育附加費

應稅個人所得稅

貸款:銀行存款

5.這個月交社保:

借:管理費-社保(公司)

其他應收款-社會保障(個人)

貸款:銀行存款

6.交:的手續費

借:財務費用-手續費

貸款:銀行存款

7.員工借:

貸款:其他應收款-員工姓名

貸款:銀行存款/現金

8.報銷費用:

借款管理費33,360元-(公司經營雜費)

貸款:現金/銀行存款/其他應收款-員工姓名

9.貨物倉儲:

借:庫存商品-明細

應稅-應付增值稅-進項稅

貸款:應付賬款-供應商

10.賣貨:

貸款:應收賬款-客戶

貸款:主營業務收入

應稅-應稅-銷項稅

11.結轉成本:

借:主營業務成本

貸款:庫存商品

12.把這個月的工資:退了。

借:管理費-工資

貸款:應付職工。

上月支付:

借:發員工工資

貸款:現金/銀行存款

其他應收款-個人社會保障

應稅個人所得稅

三月折舊計提

借:管理費-折舊

貸項:累計折舊

15.轉出進項稅

借:應交增值稅-未交增值稅

貸款:應稅-應交增值稅-進項稅

16.轉出銷項稅

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

貸款:應付增值稅-未付增值稅

17.加減

借:應付增值稅-未付增值稅

貸款:營業外所得稅減免

18.3 3月營業稅計提

借:稅及附加費

貸款:應稅-應交城建稅

應稅教育附加費

應稅-地方教育附加費

19.公司所得稅應計

借:所得稅費用

貸款:應交稅費-應交企業所得稅


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