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企業所得稅遞延所得稅計劃本領

2022-04-27 10:13:20深圳會計培訓

沿用資產負債表債務法核算所得稅的情景下,企業應于每一資產負債表日舉行所得稅核算,普遍按照以次步調:決定當期所得稅。決定遞延所得稅。

計劃資產負債表中各項資產及負債的計稅基礎;

計劃資產負債表中各項資產及負債的姑且性分別;

辨別會爆發遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的姑且性分別,是應納稅姑且性分別仍舊可抵扣姑且性分別;

以預期的實用稅率(估計姑且性分別轉回功夫的實用稅率)乘以各項姑且性分別計劃遞延所得稅資產或負債的余額;

將遞延所得稅資產或負債余額的變化確覺得盈虧、權力或安排商業信譽。

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