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增值稅負數(shù)發(fā)票怎樣開具?

2022-04-09 10:51:25深圳會計培訓(xùn)

  凡是的出賣進程中,會發(fā)生退貨的局面,即使出賣這批貨色開具的發(fā)票是跨月的且對方和本公司都已入賬的話,本公司要博得購貨方本地國稅構(gòu)造出示的退貨表明,本單元才可去領(lǐng)負數(shù)發(fā)票請求表再經(jīng)稅務(wù)局接受方可開具負數(shù)發(fā)票。而此刻咱們開票都是經(jīng)過網(wǎng)上稅收控制體例在舉行操縱。要開具負數(shù)發(fā)票,要先填寫紅字消息表的請求,而后再開具負數(shù)發(fā)票。即日學(xué)樂佳整治了精細的舉證,不領(lǐng)會的小搭檔一道來看開具負數(shù)增值稅發(fā)票的網(wǎng)上操縱過程吧。

  怎樣開具增值稅負數(shù)發(fā)票?

  第一步:填寫紅字消息表請求

  1、登錄如次圖的增值稅發(fā)票開具軟硬件。

  1、點擊”[發(fā)票管理] 模塊-采用 [紅字發(fā)票管理] – 采用[增值稅發(fā)票紅字消息表填開]”菜單,展示紅字發(fā)票消息表消息采用界面。

  3、在紅字發(fā)票消息表消息采用界面中,咱們按照情景采用購置方請求大概出賣方請求。

  ①由購置方請求開具紅字專用發(fā)票

  購置方按照對應(yīng)藍字專用發(fā)票和抵扣增值稅銷項稅額情景,分已抵扣和未抵扣兩種辦法:

  (一)即使仍舊抵扣,只有采用發(fā)票品種后,點[下一步]加入填開界面即可。不須要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號子,

  (二)即使還未抵扣,咱們要采用簡直未抵扣因為,再采用發(fā)票品種,并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號子,再點[下一步]加入填開界面。

  ②出賣方請求開具紅字專用發(fā)票,

  出賣方須要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號子,點擊[決定]后,數(shù)據(jù)庫中會有對應(yīng)藍字發(fā)票。

  對于出賣方請求且數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票消息的,體例會機動填寫消息表消息。咱們無需其余填寫。即使是出賣方請求但數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票消息的,除去銷方消息機動帶出,其它各項消息需細工填寫。即使是購置方請求,除去購方消息機動帶出不行竄改,其余消息也須要細工填寫。

  紅字消息表填寫實行后,還須要稅務(wù)構(gòu)造考查,有兩種辦法請求考查:

一種是打字與印刷、導(dǎo)出材料,再帶齊關(guān)系資猜測稅務(wù)構(gòu)造舉行處置。另一種越發(fā)便利,即是徑直運用[上傳]功效聯(lián)網(wǎng)上傳,稅務(wù)構(gòu)造網(wǎng)長進行考查,提醒“考查勝利”之后,不妨徑直在“增值稅專票紅字消息表考查載入”中載入考查經(jīng)過的消息表開具紅字發(fā)票;

  第二步:開具負數(shù)發(fā)票

  1、點擊[發(fā)票管理]- [發(fā)票填開管理] - [增值稅專用發(fā)票填開] :

  點擊導(dǎo)出,點擊“負數(shù)”-”導(dǎo)出開具”,采用確認,已考查載入的紅字消息表,,查看精確后,點擊生存,打字與印刷,即可實行負數(shù)發(fā)票的開具。


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